抄税报税流程（15个范本）

【导语】本文根据实用程度整理了15篇优质的抄税税务知识相关知识范本，便于您一一对比，找到符合自己需求的范本。以下是抄税报税流程范本，希望您能喜欢。

【第1篇】抄税报税流程

公司新来的小会计今天一天都愁眉不展，就因为 不会抄报税。整个抄报税和申报的意思及流程她都不懂。其实这对新手会计来讲，是很正常的事情。但是税务规定，公司成立后，每个月必须由专业的会计人员进行记账报税。对于第一次接触抄报税的会计新人来说，报税前怎么抄税，报税后怎么清卡？这确实是让人头疼的事情。

今天和老会计一起详细整理了抄报税教程，教你一文读懂抄报税！分享给大家，一起来看看吧！

一、一般纳税人抄报方法

二、小规模纳税人抄报方法

三、金税盘一般纳税人抄报税方法

四、金税盘小规模纳税人抄报税方法

五、查询清卡成功方法

六、金税盘抄报税流程七、税控盘报税的5个基本常识八、税控盘清盘步骤

……

会计人！会计魂！愿我们一起加油，一起成为会计人上人！我会持续为大家分享更有用的财务会计知识，关注我，每天进步一点点！跟我一起加油呀！

【第2篇】抄税和报税的区别

每年4月，7月，10月，1月，都是大征期。抄报税应该怎么抄呢？这个情况，首先分两个大类，税务uk和金税盘。其中又细分为两种，小规模和一般纳税人。分别是怎么样的呢？

税务uk

1.一般纳税人，

汇总上传—纳税申报—反写监控

(1) 系统自动进行上报汇总（或手工抄税数据管理-汇总上传-上报汇总）

(2) 纳税申报 纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】，非开票软件里的功能。

(3) 数据管理—汇总上传—反写监控

2.小规模纳税人

可登录开票软件后直接查看汇总上传信息，开票截止时间更新到12月，就说明已经完成反写监控。

查询是否反写成功

系统设置—税务ukey设置—税务ukey状态信息，弹出“税务ukey状态查询”窗口，系统默认显示在监控管理信息选项卡，查看各发票种类“开票截止时间”更新至某年某月说明反写成功。

金税盘

一般纳税人抄报税方法

按照顺序进行操作，未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示，步骤如下：

①计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行汇总上传

②国家税务总局湖北省电子税务局进行纳税申报

③纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作

小规模纳税人抄报税方法

计算机连接互联网登陆开票系统，网络正常状态下会自动进行汇总上传并直接完成清卡操作！

注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！

03查询清卡成功方法

点击汇总处理-金税设备状态查询，进入后在左侧选项中选择您想要查看的发票状态。

以上是我分享的几点，你们还有什么其他的观点吗？可以在评论区留言。

【第3篇】如何网上抄税报税

隔壁公司刚来的小会计来找我说：姐，我想开票来着，但我进入金税盘后提示已到锁死期，无法开票了，咋回事？我问她，你这个月都抄税清卡了吗？她说：啥是抄税清卡，没人给我说呀！

不过，作为半路出家的会计新人，这种常识性的知识不知道也很正常，半路出家的我曾经对这些专有名词也不知道是啥意思。

她们公司是小规模纳税人，做日常用品批发业务的。她是老板的一个亲戚，没系统学过会计，上一个会计走时也做了交接，但她是新手，公司开票也不多，忘记也很正常。如果开票多的话，隔两天就进一下金税盘，税盘就会自动抄税清卡动作了，也不会出现锁死无法开票的情况。我告诉她，你先去税务大厅解锁，下次在你的日历或者笔记本上做一个记号，每个月初把金税盘打开一下，税盘一般会自动汇总上传、抄税清卡的，在“状态查询”里“增值税专用发票及增值税普通发票”显示锁死日期为次月，就说明你抄税清卡成功。另外，小规模纳税人季度申报的，也要每月进行抄税清卡动作，不要认为我是季度申报，就按季抄税清卡，那是错误的认知。

其实所谓抄税（本文以金税盘为例），是税控用户每个月将税控设备中上个月所开的发票信息，通过税盘系统将所有开票信息报送到税务局服务器的一项工作。

（以金税盘为例）抄税主要包括两步：抄税和清卡！这项工作现在操作越来越简单了，只要你在电脑上插入税盘，抄税和清卡都可以自动完成。每月我们只需进入金税盘，系统一般就会自动完成了，并给出提示，告诉你“金税设备已完成清卡操作”。

完成这项工作后，就是要到所在地电子税务局系统申报税了。报完税后，再次进入开票系统，上面会提示清卡完成。如果没有完成清卡动作，那就需要手动操作了，在开票系统里点“汇总处理”---“汇总上传”---“远程清卡”。（一般不会用到这个操作）

附：税控盘抄报税简易流程及常见的问题

税控盘抄报税流程

1

2

3

1.登录金税盘后（自动抄报--自动上报汇总--自动清卡）

2.登录金税盘（手动抄报）--（备注：如未能自动清卡，请点击“远程清卡”）

进入金税盘后，点击《汇总处理》--《汇总上传》--《远程清卡》

可以在状态查询里面查到抄报税状态，锁死日期显示次月日期，说明当月清卡成功。有报税资料说明已经抄税了还没报税，要记得及时报税。

3.到所在地电子税务局系统申报税

（已经抄税了还未报税，要记得及时去报税。）

4.逾期未申报，常出现的状况如下：

1.若每月及季度没按上述流程操作，则会导致金税盘锁死（如下图），出现这种情况请携带金税盘及纳税申报表（已申报的企业无需携带），到税务大厅相关业务窗口进行解锁处理。

如果是新手，公司业务量不大，每月开票量少的情况下，可能会忘记这项操作，这样就会有点麻烦，还得跑大厅去处理。

2.如果报税时，点击扣款提示未抄报，不允许扣款。这是因为没有抄报先申报导致的，在申报系统里把增值税申报记录删除，在开票系统里先进行上报汇总，再去申报报表、扣款操作。

以上是我整理的关于金税盘的抄报税简易流程，仅供参考，如有不足，欢迎来讨论！

【第4篇】没抄税可以报税吗

导读：纳税人未抄报税怎么办？抄报税就是纳税人抄税、报税、认证的一个过程，一般逾期未进行抄报税，金税卡可能会被锁死，小编已在文中为大家进行了详细的说明，供大家参考。

纳税人未抄报税怎么办?

超过时间未抄税，本机的金税卡就会被锁死，开票软件就不能正常开票，如果需要非常正常，需要带上金税卡和ic卡去税务大厅进行解锁操作;

抄税是国家通过金税工程来控制增值税专用发票的过程之一。如果企业是增值税一般纳税人，且需要开具增值税专用发票的，都必须购买税控电脑，在申请成为暂认定一般纳税人后，须到税务机关指定的单位购买金税卡及ic卡(用于开具发票及抄税、购买增值税发票使用)。

就是把上月开出的发票全部记入发票ic卡，然后报税务部门读入他们的服务器，以此做为该单位计算税额的依据。一般是执行了抄税才能报税的，而且抄过税后才能开具本月发票的。

一般纳税人如何抄税?

辅导期的一般纳税人抄税，需要拿着一般纳税人的资格证、ic卡、网上报税的申报表、当月的财务报表、稽核通知，上述材料需要盖上单位的公章。先到国税大厅找办事人员在稽核通知上盖章，然后拿着盖了章的稽核通知和上述其他材料到国税大厅进行手工抄税。还没有办理ic卡的一般纳税人也需要到前台手工抄税，走的程序和有ic卡的一样。把除ic卡以外的资料交给国税大厅办事人员进行抄税。注：处于抄报税期间的企业不能购买发票，需要等到抄报税结束之后才能购买发票。

【第5篇】先报税还是先抄税

上个月初，一个小规模用户就打电话，说是发票开不了，提示已到锁死期，无法开票。我问他，你这个月都抄税清卡了吗？他说我是按季报税的，这个月不用抄税的！听到后我无语了！

关于抄税和申报的误解

说实话，关于这一的问题，我已经解释过很多次，但是仍然有很多用户分不清，特别是按季申报的小规模纳税人，经常出现忘记抄税和清卡而导致无法开票的情况，那么他们到底有什么区别呢？大叔再和大家解释一下！

抄税，是税控用户（使用金税盘或者是税控盘开票用户）每个月的征收期内，将税控设备中上个月所开的发票信息，通过软件和网络报送到税局服务器的一项工作。

由此可见，抄税是比较简单的一项工作，只是税局为了接受企业上个月的所有开票明细而要做的工作。抄税主要包括两步：抄税和清卡！具体操作为：

金税盘用户：月初首先进行报税，报税成功后再进行清卡！如果是一般纳税人，清卡必须在国税报表都发送以后才能进行。由于为了方便用户，抄税和清卡都可以自动完成。小规模用户在月初征收内第一次进入开票系统的时候，系统会自动进行抄税工作，并自动进行服务器比对验证，然后再自动进行清卡，并给出一下提示

出现上图，表明本月抄税和清卡已经全部完成，本月可以继续开票，也不会再出现税盘锁死的情况。

税控盘用户：税控盘开票软件的抄税和清卡，在软件中叫做“上报汇总”和“反写”，如下图

用户在月初进入开票，点报税，再点“网上报税”，出现上图，然后针对每一种发票，都点一下上报汇总和反写，提示成功即可！（如果是一般纳税人，需要在发送报表以后再进行反写）

抄税是税控用户每个月都必须要做的工作，即使上个月没有开票，或者是按季申报的小规模用户，只要有税控设备，必须进行抄税和清卡，否则，一旦过了征期，系统将自动锁死，无法开票。

申报，也叫做纳税申报，是指纳税人按照税法规定的期限和内容向税务机关提交有关纳税事项书面报告的法律行为，是纳税人履行纳税义务、承担法律责任的主要依据，是税务机关税收管理信息的主要来源和税务管理的一项重要制度。通俗说，申报就是将上个月企业的经营情况反馈到税局指定的报表上，通过相应的申报系统，将报表报送到国税系统，再根据报表体现的纳税金额提交税款。

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纳税申报是一个比较复杂的过程，首先要根据上个月的各种财务单据进行报表填写，主要是各种财务报表和税务报表（大多数企业都涉及多个税种），然后将报表填写到税局指定的申报系统里面，并保证申报账号有足够的要缴纳的税款，当税局接受到企业发送的申报数据后，通过一窗式比对通过，系统会将结果反馈给银行，自动将税款划转到国库或地方财政系统。

根据国税的划分，申报一般都是按月申报，即每个月月初征收期内对上个月的经营状况进行申报，但是也有大部分小规模用户是按季度申报的，即一个季度申报一次！

依法诚信申报纳税是每一个纳税人应尽的义务，纳税人应当按照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的期限，进行纳税申报，并缴纳或者解缴税款！

希望通过上面的文字，大家能对抄税和申报有一个更清楚的认识好理解，在实际工作中，一定要严格按照规范操作！

来源：职业会计人

【第6篇】小规模纳税人抄税报税流程

导读：现在科技很发达，报税都是在税务系统中完成的，比如小规模纳税人税控盘进行网上税务操作。那么小规模纳税人税控盘网上抄报流程是什么呢？关于这个问题的答案，会计学堂小编在下文中整理了相关的内容，大家一起来了解一下吧。

小规模纳税人税控盘网上抄报流程是什么？

小规模纳税人不需要季报，使用开票软件的财务人员征期内不要忘记登陆开票软件完成清卡工作。

计算机连接互联网状态下登陆开票系统，系统就会自动抄税，再点击“远程清卡”，提示金税设备已经完成清卡操作，此时说明本月您已完成清卡工作。

如果您登录开票软件未看到清卡成功的提示，可以点击“上报汇总”模块，会提示抄税成功，请执行远程清卡，再点击“远程清卡”，提示金税设备已经完成清卡操作。

一般纳税人税控盘网上抄报流程是什么？

1、找到相应的报税平台；

2、填写您的税号和密码进入报税平台；

3、填写相应的表格并保存；

4、确认申报；

5、申报成功。

小规模纳税人税控盘网上抄报流程和一般纳税人小规模纳税人税控盘网上抄报流程其实都是相似的，那么小编关于问题“小规模纳税人税控盘网上抄报流程是什么？”就介绍到这里。相信大家对于这个类型的财务知识都有所了解了。如果还有其他关于企业的财务问题，可以咨询我们会计学堂的在线老师，可以直接在线向我们联系。

【第7篇】金税卡抄税报税步骤

尊敬的纳税人，您好！蜂蜜小天航温馨提示：本月征期剩余最后三天，请尽快抄税清卡！

常见问题

一、清卡提示“一窗式比对失败增值税未申报或未比对”

问题原因

1）刚做完网上申报；

2）报税清卡顺序做错。

解决方法

1）刚做完网上申报的，建议等上半小时再清卡，仍然不能清卡的建议去大厅清卡；

2）报税清卡应按“上报汇总”“网上申报”“远程清卡”的顺序依次操作，顺序做错的，若没有扣税，可以尝试先撤销申报，重新上报汇总以后再做申报，若已扣税，需要去大厅清卡。

二、上报汇总提示“存在离线发票，不允许上报汇总”

问题原因

上月所开的发票有部分未上传到税局服务器。

解决方法

1）点系统设置→参数设置→上传设置，测试和税局服务器是否能连接成功。如果连接成功继续往下看

2）点击发票修复→选择月份（比如8月报7月的税，月份应选择7月）修复成功后退出开票软件重新登录，等待一段时间（5-10分钟）再尝试上报汇总。

三、上报汇总、安全接入服务器测试，远程清卡时提示“-960011090在ssl通道建立连接时出现未知错误.....”

问题原因

网络问题不能连接到税局服务器。

解决方法

1）检查本地网络，登录其他网站等是否能点开或者速度很慢；

2）检查点击系统设置-参数设置-上传设置，点击测试看是否提示“连接成功”；

3）若连接失败，可以退出开票软件，检查电脑日期时间是否正确，退出杀毒软件和安全卫士等再登录开票进行测试。

四、上报汇总提示“不允许注销报税”

问题原因

上月未按要求清卡，金税盘已经锁死。

解决方法

带金税盘、公章、营业执照，汇总表等去大厅清卡，回来以后仍然需要上报汇总，网上申报后进行远程清卡，完成当月的征期抄报税。

五、上报汇总提示“该版本非征期不支持上报汇总或者本期征期税以及成功抄报清卡”

问题原因

存在非征期或者征期抄报已经完成。

解决方法

点击状态查询查看所开具的发票种类的“锁死日期”。

锁死日期为下个月中旬则说明报税清卡已经完成。无需再次执行上报汇总或者远程清卡

【第8篇】抄税报税清卡

一般纳税人： 请务必“先抄税，后申报”，否则无法清卡

第一步：抄税。只要上月已开发票全部上传成功及网络连接正常的情况下，在征期(一般是15日前)初次进入开票系统，系统自动提示“上报汇总已成功”点击“确认”，说明抄税成功，如下图所示：

注意：如未提示“上报汇总已成功”界面，需点击“报税处理--上报汇总”进行抄税。抄税成功后退出开票软件会提示“系统检测到金税设备中有报税资料，请您及时进行报税”，直接点“确认”即可。

第二步：申报增值税。登录95113服务网“导航”栏目（dh.sx95113.com），进入【国家税务总局山西省电子税务局】正确填写增值税报表并申报，申报回执显示增值税申报成功即可。

第三步：清卡。登录开票软件，系统自动提示“金税设备已经完成清卡操作”。

注意：如未提示“金税设备已经完成清卡操作”界面，需点击“报税处理--远程清卡”。

小规模：

只要上月已开发票全部上传成功及网络连接正常的情况下，在征期(一般是15日前)初次进入开票系统，金税设备自动进行上报汇总和远程清卡操作。清卡成功会自动弹出 “金税设备已完成清卡操作”。

注意：如未出现以上提示，点击报税处理--上报汇总，提示“上报汇总已成功”后，再点“远程清卡”提示“金税设备已经完成清卡操作”。

特别关注：小规模季报企业，系统会自动识别。非申报月自动清卡，申报月一窗式比对通过后清卡。

具体步骤如下：

第一步：进入开票软件，点击【报税处理】--【上报汇总】提示“上报汇总已成功”点击“确认”。

第二步：登录【国家税务总局山西省电子税务局】，点击【我要办税】--【税费申报及缴纳】点击左侧“填写报表”填写相应报表,填写增值税报表；

第三步：保存成功后，点击【报表申报】，点击增值税报表后的“申报”，并点击右上角【刷新】后查看申报结果；

第四步：申报成功后，进入开票软件，系统提示“金税设备已经完成清卡操作”即可。

抄税成功后状态查询显示如下：

上次报税日期：2023年12月01日00时00分

抄税起始日期：2023年01月01日

报税资料：有

清卡成功后状态查询显示如下：

上次报税日期：2023年12月01日00时00分

抄税起始日期：2023年01月01日

报税资料：无

【第9篇】没有抄税可以报税吗

未报税在报税的期限内可以开发票.

一、是否能开发票,与税控系统是否抄税相关

二、没有抄税的,在申报期限到期后税控系统将锁死,不能开票,但未到申报期限仍可正常开具发票

三、申报税款不影响开票,如果已经抄税了但没有申报税款,会受到处罚,但只要抄税清卡了就可以开具发票.

月初未报税能开票吗

月初未报税可以开具增值税发票.

一、关于发票管理.

增值税发票管理,设置限额,有单张最高开票限额,有月使用量限额.

是否能领购发票,主要看前次领购的是否已经使用完,当月用量是否超过限额,不直接与报税相挂钩.

二、关于报税

报税是税收征管的一个环节,由纳税人按规定进行税款申报,其数据来源大部分由开具的发票额决定,正常情况下,报税不影响发票使用.只有当因未按规定期限报税时,会被税局定为非正常户,才会被强制停止使用发票,不予领购发票.

三、所以,月初还没有报税,是可以领购增值税专用发票的.

开了销项负数的发票报税时怎么扣除负数部分?

销项负数发票也称红字发票,红字发票开出后,应该入账编制会计凭证,红字冲减当期收入和应交税金的销项税.

当月正常结账,正常结转应交税金(如果销项大于进项),正常结转收入.

次月申报的时候,只需要按照账面的收入数进行申报,填写增值税申报表(一)收入表,收入数据填写收入当月的账面数即可(因为账面数已经扣除红字发票部分的收入),这时候销项税会自动计算,计算出来的销项税同样已经包含了红字发票的税金影响.

总体来说,只要你的红字发票当月入账,那么只要按照账面收入正常申报即可.不需要再申报时做特殊处理或特殊计算.

收到红字发票如何报税

普通增值税发票,在下月开具红字冲销.那么上个月的报税额按实际开的发票税额计算.

增值税申报表附表二21栏'红字专用发票通知单注明的进项税额'的金额是指开具红字发票通知单的金额.有进项税额转出的时候填写.若是你是销方,开具红字发票,不需要填写21栏.

1.那张发票可以先按暂时按正常票做账:

借:应收账款

贷:主营业务收入

应交税费-应交增值税-销项税额

2.等到发票冲红,开了红字发票,再冲回上月的分录:

借:主营业务收入

应交税费-应交增值税-销项税额

贷:应收账款

因为上月已开,就要征收增值税的,无法补救的了,只能等到这个月开了红字发票冲回,等抄报税后销项税额会自动减掉这张发票的销项税额的,相当于先征后减,实质不影响当年的税款总额.

【第10篇】网上抄税报税流程

每月月初一般1号到15号之间（具体时间以税局规定为主）需要对上月所开发票进行抄报：

1、登录开票软件，点击“报税处理／抄税管理／网上抄报”，查看开票截止日期是否更新到下个月中旬，如已更新，则软

件已经自动抄报和反写成功，无需再进行手工操作。

注意：（v2.0.04 150705及以上版本月初启动软件在联网正常税情况下即可实现自动抄报和反写功能）；

2、如查看开票截止日期未更新，则需要您进行手工操作抄报和反写，具体流程为：

（1）点击“报税处理／抄税管理／网上抄报”，对软件显示的所有发票种类，依次点击“上报汇总”；

（2）提示成功后，到申报系统操作报表申报；

（3）申报扣款成功，再回到“报税处理／抄税管理／网上抄报”，依次点击“反写”，提示成功即可。

注意：反写成功后建议重新点开网上抄报，查看开票截止日期是否更新到下个月，如已更新，则网报成功。

【第11篇】如何抄税报税

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每个企业在纳税申报的过程中都要经历抄税这一流程，对于从事财会工作的人来说，这个过程肯定是非常熟悉的，但是对于其他人来说，肯定是不了解的，为此我们专门邀请了问明途来为大家讲解什么是抄税及其抄税流程。

什么是抄税

抄税就是将上个月开出的发票全部计入发票ic卡，然后由报税部门读入他们的服务器，通过这样将其数据作为该单位计算税额的依据，另外只有执行了抄税才能进行报税，没有进行抄税的话是不能开具本月发票的。

2018抄税流程

目前抄税流程分为开票人员写入ic卡以及打印销项报表两部分，分别如下：

1、企业开票人员进行写控税ic卡，在每月1日，开票员登录开票子系统就会被系统提示金税卡已到抄税期，开票人员就需要进行抄税处理工作，现将本机的税控ic卡插入企业购买配套的读卡器中，然后选择抄报税管理/抄税处理菜单，此时开票子系统将自动检查发票库该月发票数据的完整性并自动更新该月的发票领用存月报表。若该月发票数据完整正确，则系统会自动弹出抄税确认的提示框，确认后开始抄税，待系统提示抄税成功后，金税卡中的本期税额的统计和明细数据便已写入税控ic卡。

2、企业开票人员进行发票资料查询和打印，开票人员可以通过点击开票子系统中的发票资料查询打印，在其中选择需要打印资料的月份和表表打印的种类，选择完成后点击确认即可开始打印。

【第12篇】增值税抄税报税流程

今天公司新来的会计实习生问我抄报税的事情。其实抄报税就是把当月开出的发票全部记入发票ic卡（现在是盘），这个过程一般叫做抄税，然后再把抄报的数据上报送给税务机关，这个过程称为报税，合起来也就是叫做抄报税。严格来说，抄报税其实现在都不叫抄报税，正确叫法叫汇总上报，只是我们习惯了叫抄报税。好多小伙伴都对抄报税这块比较迷，师傅刚教了一遍，教的时候啥啥都会，下一次再报税的时候，就好像没有学过一样。

今天整理了一份抄报税流程，分享给大家，快来一起看看吧！

一、税务ukey抄报税方法

二、查询是否反写成功

三、金税盘一般纳税人抄报税方法

四、金税盘小规模纳税人抄报税方法

五、查询清卡成功方法

六、金税盘报税流程七、金税盘报税流程八、零申报

……

获取方式：

【第13篇】抄税报税清卡流程

小规模公司在每月月初都要做清卡抄报税，那么税务ukey的抄报税跟清卡流程是怎么样的呢？下面我将图文详细为大家介绍具体步骤.

首先插入税务ukey,打开登录增值税发票开票软件.

第一步打开左边的”数据管理”,第二步点击”汇总上传”第三步点击右上角的”发票同步”.这里发票同步，选择按时间修复，如果是清6月份，那将前面的修复时间选为6月1号，数据跳出来后，点击”修复”.

接下来第四步,点击”上报汇总”,“确认”,“确认”.

第五步,点击”反写监控”, “确认”,“确认”.

这样就是完整的抄报税跟清卡流程了,大家每个月月初记得在电脑上插卡操作一下.

这样就是完整的抄报税跟清卡流程了,大家每个月月初记得电脑上插卡操作一下.

更多开票税盘抄报税清卡流程:

①抄报税(上报汇总) ②纳税申报 ③清卡

其中一般纳税人每月月初抄报税(上报汇总),小规模纳税人每个季度季初或月初抄报税(上报汇总).

清卡报税截止日期为前15日.

各种税盘抄报税步骤:

税控盘:1.数据处理2.汇总上传 3.上报汇总

金税盘: 1.报税处理2.网上抄报 3.上报汇总

税务ukey: 1.数据处理2.汇总上传 3.上报汇总

各种税盘抄报税步骤:

税控盘:1.数据处理2.汇总上传 3.反写监控

金税盘: 1.汇总处理2. 汇总上传3.远程清卡

税务ukey: 1.数据处理2.汇总上传 3.反写监控

需要注意的是:

1.一般纳税人跟小规模纳税人用户需要完成申报后才能进行清卡操作

2.清卡一定要再报税截止时期内完成,不然税盘会被锁住,需要去税务局解锁

3.现在很多盘能够自动上报汇总,自动清卡,可咨询软件工作人员,确定是手动操作还是自动的.

常见问题解答:

1.是缴款后才能点清卡吗?

答:小规模季报,月初插上盘打开直接就可清卡.

2.先清卡还是先报税?

先报税再清卡,清卡是反写监控那一步.

3.ukey软件提示版本低,请到税务大厅进行抄报,该怎么处理?

答:重新下载新版软件安装或者在软件内自送更新版本.

更多问题,欢迎大家在评论区交流讨论.

【第14篇】金税盘怎么抄税报税

作为一名财务人员~抄税和报税是工作中必不可少的一部分~

当然，抄报税可不是个容易的工作~需要仔细认真操作！并且财务人弄错了可是要后果自负！555

这不，7月是小规模季报！眼看就要抄报税了~财务软件（金税盘）抄报税流程你弄清楚了吗？

快来看快来看~一份清晰易懂的（金税盘、税控盘）抄报税流程送给你！

1、抄报税流程

2、金税盘抄报税流程

3、税控盘抄报税流程

4、常见问题

1、抄报税流程2、金税盘抄报税

1、一般纳税人及小规模季度操作

①自动抄报：登录金税盘

②手动抄报：1、点击【报税处理】-【上报汇总】。

2、到所在地电子税务局系统操作申报。

3、再次进入金税盘（自动清卡）

3.1 如未能自动清卡，远程清卡（手动操作）

3.2 检查工作

2、小规模月份操作

①自动抄报：登录金税盘

自动上报汇总→自动清卡

②手动抄报：1.点击【报税处理】-【上报汇总】。

3、控税盘抄报工作

1、一般纳税人及小规模季度操作

①自动抄报：登录税控盘

1.1手动操作：点击【报税处理】-【网上抄报】

②勾选所有发票种类，点击【上报汇总】。

③提示成功后，到所在地电子税务局系统操作报表申报。

④申报成功，再回到开票软件，点击【报税处理】-【网上抄报】，勾选所有发票种类，点击【反写】，提示反写监控成功。

⑤查看开票截止日期更新到2023年8月15日左右。

2、小规模月份操作

①.登录税控盘(自动抄报）

上报汇总已成功、已完成清卡操作

1.1.手动操作：登陆税控盘，点击【报税处理】-【网上抄报】，勾选所有发票种类，点击【上报汇总】。

②勾选所有票种后，点击上报汇总后再反写。

4、常见问题

1、逾期报税流程

若每月及季度没按上述流程操作，则会导致金税盘锁死（如下图1），携带金税盘及纳税申报表（已申报的企业无需携带），到税务局相关业务窗口进行解锁。（可能会有罚款的）

2、点击扣款提示未抄报，不允许扣款？

解答：因为没有抄报先申报导致的，在申报系统里把增值税申报记录删除，在开票

系统里先进行上报汇总，再去申报报表、扣款操作。

3、反写提示一窗式比对失败，增值税未申报或者未比对？

解答：上报汇总成功之后需要去网上税务局系统申报报表，实时扣款，申报、扣款

成功之后再进行反写操作。

好了小可爱们~今天就先跟大家分享到这里哦~

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【第15篇】抄税报税清卡什么意思

身为财务人员，我们深知在工作中需要做到细心严谨。但是总有那么一些小伙伴就是健忘啊~这不，税控盘忘记反写时常发生。

说到税控盘反写，咱们中公注会小编不禁想起某网友上网求助说自己两年没有反写，被罚款5000的消息...确实有些过分啊，忘记两年才想起来。

那么，关于税控盘操作——不反写的后果到底什么呢?跟咱们中公注会一起往下看吧!

首先，咱们先向小白科普一下税盘反写。

每个月月初把税控盘里的上月的开票信息通过网络汇总抄报到国家税务总局的报税平台就是抄税。抄税后才能进行报税。报税后再把上月的开票信息清理掉这个就叫反写，又叫清卡。只有反写后才能再领用发票。

也就是说税控盘反写就是税控盘清卡——清掉上个月的开票信息。

那么税盘不反写的后果有什么呢？

咱们看看广大“有经验”的网友是怎么说的吧！

网友1：如果没反写到下月要到软件柜台解锁才能申报。

网友2：会被锁，需要去大厅解锁，不去解锁的话，开票正常，等报税了会报不出税。

网友3：会被锁，要拿到办税大厅解锁。碰到凶的税管员要被骂到臭头。

综上所述，就是下期报税时盘内有上期报税内容，无法继续报税。需要到办税大厅解锁。

但是对于具体征管尚未明确法律文件规定。

有网友笑称因为忘记多次，现在设置了手机提醒！我们其他的小伙伴也要谨慎小心一些哦~

实际办理中，咱们中公注会小编建议大家携带税务登记副本原件复印件，公章，发票专用章，税控盘，经办人身份证原件复印件，提交逾期未清卡情况说明一份，法人签字经办人签字并加盖公章。具体资料以税务机关要求为准

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