用税控盘怎样报税（14个范本）

发布时间：2024-11-04 热度：87

【导语】本文根据实用程度整理了14篇优质的税控盘税务知识相关知识范本，便于您一一对比，找到符合自己需求的范本。以下是用税控盘怎样报税范本，希望您能喜欢。

用税控盘怎样报税

【第1篇】用税控盘怎样报税

“营改增”后税控系统使用问题

1. 自本地区“营改增”试点实施之日起，一般纳税人提供货物运输服务、开具货运专票的，使用货物运输业増值税专用发票税控系统（以下简称货运专票税控系统）；提供货物运输服务之外的其他增值税应税服务、开具增值税专用发票和增值税普通发票的，使用增值税防伪税控系统（以下简称防沩税控系统）。

2. 自2023年8月1日起，一般纳税人从事机动车（旧机动车除外）零售业务开具机动车销售统一发票，应使用机动车销售统一发票税控系统（以下筒称机动车发票税控系统）。

3. 试点纳税人使用的增值税防沩税控系统专用设备为金税盘和报税盘，纳税人应当使用金税盘开具发票，使用报税盘领购发票、抄报税；货运专票税控系统和机动车发票税控系统专用设备为税控盘和报税盘，纳税人应当使用税控盘开具发票，使用报税盘领购发票、抄报税。

货运专票税控系统及专用设备管理，按照现行防伪税控系统有关规定执行。各省国税机关可对现有相关文书作适当调整。

【第2篇】税控盘如何抄报税

1、一般登录开票系统会自动抄税

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报增值税完成后，再次打开开票软件，会自动反写。

需核对开票截止时间是否更新到次月中旬左右。若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。

2、手工抄报

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

3、报好税后，进行反写监控

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

一些报税时抄报税常见的问题

1.非季度申报也需要打开软件进行上报汇总和反写工作吗？

答：需要，每月需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作。

2.月初没有做抄报税是否可以开发票？

答：需要，每月需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作。

3.上报汇总提示有未上传发票如何处理？

答：首先检查电脑网络是否正常，再打开软件，点击【系统设置】-【参数设置】-【网络配置】，检查服务器地址端口号是否正确，测试链接成功，点击【手工上传发票】，上传发票份数为0，即可抄税。

4.月初打开软件，还没有任何操作，开票截止日期已经自动变更了，是否还需要继续操作？

答：不需要。因为软件有自动抄税功能，如日期已经更新则不需要操作，若申报没做，记得申报。

5.多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗？

答：可以，更换税控盘登录软件，可正常操作

【第3篇】小规模税控盘怎么报税

早上跑完步，翅儿在小区楼下早餐店吃面，走进来一对夫妻，妻子看着菜单和老公商量：“你要什么口味的呀？咱给女儿加一个鸡蛋吧？

老公大声说：“快30的人了，还给她带早餐，不带。让她自己下来吃”。

语气里饱含对女儿睡懒觉不下楼吃饭“深恶痛绝”，妻子不再说话了。

等翅儿吃完面要离开，经过邻桌，听见那个男士举起手机无比温柔的打电话：“哎，宝宝，起床了没？我给你带一份热干面哦，还是原来的口味吧，加个鸡蛋哦，哦，好好好，不放辣椒不放辣椒……”

那语气和之前判若两人，宠溺的不行，

听得翅儿一阵乐：在父母面前，谁还不是个宝宝。

秋风瑟瑟，10月刚至便已冷飕飕了。

对于财务人来说，也许残酷的不是凛冬将至，而是大征期又来了，假期刚结束便得马不停蹄忙起来。

翅儿看了看备忘录里记录的几个待办事项，想着最近咨询报税的问题也络绎不绝，那就索性写几篇文章，和大家探讨一些申报的难题，方便大家报税时参考。

关于申报的系列难题，咱们今天就先来从小规模企业说起。

说到小规模增值税申报，首先想想小规模是怎么缴税的？

应纳税额=不含税销售额*征收率

增值税小规模的不含税销售额来自于3个途径：

第一，增值税防伪税控系统，也就是你的开票软件；

第二，未开票收入登记账簿；

未开票收入，也就是说你的纳税义务已经发生了，但是你没有给客户开票，比如你的客户群体是自然人群体，这样对方没有要发票的习惯，但你也要交税的。

第三，如果有差额扣除项目，需要准备好差额扣除的数据和发票。

哪些业务能差额扣除呢？比如说劳务派遣业务、旅游服务、提供建筑服务等；

以上报税前的准备工作做好了，咱们再来看报税的工作：

首先，报税之前你要熟悉申报表的结构：一个主表、两张附表、一张减免税优惠明细表。

接下来，咱们再来通过案例的形式，来一个行业一个行业的过：

开专票和开普票的申报

应该都知道哈，小规模最近有2个优惠政策：一个是500万以下开普票免税的优惠政策；还有一个六税两费减半优惠。

案例1：有小翅有限公司（小规模纳税人），2023年3季度销售货物自行开具增值税专用发票价税合计21.63万元，开具增值税普通发票20万，普票免征增值税。

申报表填写如下：

专票金额，在申报表第2栏填写。

专票要交税的，因为涉及到下游的抵扣。专票开了就要交税。

普票部分因为不含税的总金额未超过45万标准，可以在小微企业免税销售额处进行填写，如果超过了45万，则普票部分在申报表第12行进行填写。

20行显示的是实际缴纳的增值税金额，同时也是附加税费的计税基础。

小规模可以享受六税两费减半优惠。填报的效果如图⬆️。

未开票收入申报—客户群体是自然人

案例2：有小翅有限公司（小规模纳税人）为餐饮行业，2023年3季度产生销售额41万，未开具发票。

之前咱们说了，不开发票，但是纳税义务发生的时候，也要正常申报纳税。

申报表填写如下：

这样填写就可以了～增值税免了，附加税也就一起免了。

那如果当期申报的未开票金额是46万，超过了45万的小微免税标准，那就直接在12行其他免税销售额填写即可。

兼营销售申报案例

案例3：有小翅有限公司（小规模纳税人）是一家餐饮公司，同时还有销售土特产的业务。

2023年3季度：

销售餐饮服务，取得收入32万元，开普票；

销售土特产，取得收入30.3万元，其中20万开普票；10.3万开专票；

专票部分开了就要交税，所以在第2栏次填写，10万*3%=3000元。

普票部分因为本期全部销售额已经超过了45万，所以，不能在小微企业免税销售填写了。在第12行次填写金额，享受的是小规模开普票免税的优惠政策。

附加税这样缴纳。⬆️

旅行社差额征税申报案例

如果你属于差额纳税的小规模纳税人，如提供旅游服务、劳务派遣服务等，只要差额扣除以后的季度销售额，不超过45万元，仍然可以享受小微免税优惠。（当然了，前提也是不开具增值税专用发票哦～）

适用差额征税政策的小规模纳税人，以差额后的销售额确定是否可以享受免征增值税政策，以差额后的销售额额填写“免税销售额”相关栏次。

这里翅儿提醒一下：如果差额后，超过了小微免税的标准，那咱们就需要在免税销售的12栏次，其他免税销售额进行填写显示。

案例4：有小翅有限公司（小规模纳税人）提供旅游服务，2023年1季度提供旅游服务取得收入52.23万元，其中按政策规定可扣除金额10万元，开普票。

分析：差额扣除后的销售额为41万，小于45万，依旧享受小微企业免税政策。

这个时候就需要多填写一张申报表，附列资料这张申报表。

增值税免了，附加税也免了。

建筑行业差额征税申报

案例5：有小翅有限公司（小规模纳税人）属于建筑安装企业，2023年3季度取得收入52.23万元，开具专票，其中按政策规定可扣除分包款金额为10万元，且取得分包发票。

这个案例里由于开的是专票，是要正常交税的。

申报表填写如下：

劳务派遣差额征税申报案例

案例6：有小翅有限公司（小规模纳税人）属于劳务派遣公司，选择差额纳税。2023年3季度向用工单位收取238万，发放劳务派遣员工工资、社会保险、公积金合计175万，开具差额征税普票。

咱们来具体看看政策内容：

也就是说提供派遣服务，选择差额征税的，可以扣掉支付给派遣员工的费用。按照扣除以后的差额缴纳5%的增值税。

注意哦，这里还有一个政策，咱们可以考虑享受⬇️

选择差额征税的派遣业务。差额以后，没有超过45万，仍旧可以享受免税优惠。

因此，有小翅有限公司一季度差额后不含税销售额=（2380000-1750000）➗（1+5%）=600000（元），超过季度销售额45万元，不满足小规模纳税人增值税免征政策。

应纳税额=差额后不含税销售额*征收率=600000✖️5% =30000（元）

申报表填写如下：

这是我们小规模纳税人申报表的填写，找到填报的逻辑，把握好对应的政策，各种情形各种行业的申报都不成问题了。

【第4篇】没有税控盘怎么报税

一、办理流程:

纳税人向主管局办税服务厅申请,填写《发票领购簿申请表》,并提供申报材料.

资料合法齐全:受理,审核申报材料后,按准领购票种发放发票领购簿.

纳税人凭发票领购簿,向提供相关申报材料,向主管局办税服务厅领购发票.

资料不合法齐全:一次性告知纳税人应补充的材料.(做流程图时该条与资料合法齐全并列)

二、申报材料种类(要求:交验原件,留存复印件)

(一)领购资格:

1,《税务行政许可申请表》

2,准予《税务行政许可决定书》

3,工商营业执照副本及复印件.

4,税务登记副本及复印件.

5,法定代表人身份证及复印件.

6,《普通发票领购资格申请表》

7,领票人(负责发票领购和管理人员)身份证及复印件及私章.

8,财务印章或符合税务机关规定的发票专用章.

9,税务机关需要的其他资料证件

(二)发票领购

1,发票领购薄.

2,领票人本人身份证明复印件.

税务机关需要的其他证件、资料、税务登记证副本.

新企业办理金税盘需要带什么资料

新办企业纳税人,需要先到办税大厅办理《发票领购簿》和增加购票员手续.

发票领购时,企业需向主管税务机关报送《发票领购簿》、载有统一社会信用代码的营业执照和经办人有效身份证件.企业需领购增值税发票或机动车销售统一发票时,除报送上述资料外,还需提供税控设备(即金税盘、税控盘或者报税盘).

注:新企业在办理发票领购簿时:

1、由法人亲自办理:(1) 法人身份证原件及复印件(复印件加盖公章、发票专用章)

(2)营业执照副本原件(三证合一)及复印件(盖公章)

2、由经办人亲自办理:

(1) 法人身份证复印件(加盖公章)

(2)营业执照副本原件(三证合一)及复印件(加盖公章)

(3)经办人身份证验原件,收复印件(加盖公章、发票专用章)

(4)购票员委托书(咨询台领取,需法人亲笔签名或盖法人私章,并加盖公章)

【第5篇】税控盘抄报税全流程

11月征期15日截止！网上抄报税清卡详细流程演示，三步搞定，建议收藏

11月申报纳税期限为本月的15日截止。金税盘、税控盘以及税务ukey抄报税清卡反写怎么操作？新手会计不清楚的，今天在这里主要整理了：金税盘、税控盘及税务ukey网上抄报税清卡详细流程演示，希望对各位财务人员进行网上抄报税有帮助。

一、11月申报纳税期限截至当月15日

二、每月抄报税流程

小规模纳税人（个体户）

【流程】

① 一般月份：汇总上传-远程清卡/反写；

② 季度申报月份（1/4/7/11月）：汇总上传 - 季度申报并扣款 - 远程清卡/反写；

一般纳税人

【流程】汇总上传 - 月度申报并扣款 - 远程清卡/反写

三、网上抄报税清卡详细流程演示

1、金税盘抄报操作

一般纳税纳税人及小规模季度操作

自动清卡失败需手动完成清卡

手动操作：点击【汇总处理】-【远程清卡】

小规模月份操作

自动抄报：1、登录金税盘

抄报税常见问题

2、税控盘抄报操作

一般纳税人及小规模纳税人季度操作

小规模月份操作

3、税务ukey操作流程

……

今天的内容就到这里了。有关金税盘、税控盘及税务ukey网上抄报税清卡详细流程演示，希望可以对11月份的抄报税工作有帮助。

【第6篇】税控盘抄税报税流程

金税盘、税控盘是大家每个月都要接触的，这项工作千万不能疏忽，下面给大家做了些总结。

金税盘

一

一般纳税人抄报方法

登录系统抄税-纳税申报-登录系统清卡，这必须有先后顺序，不能抄税后直接清卡，具体方法如下：

①请您在计算机连接互联网状态下登陆开票系统，系统自动进行上报汇总

②进入电子税务局--我要办税--税费申报及缴纳进行纳税申报

③纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作。登录系统过程中请保持电脑网络畅通，否则会影响清卡。

二

小规模纳税人抄报方法

计算机连接互联网状态下登陆开票系统，系统会自动抄税，再点击“远程清卡”，提示金税设备已经完成清卡操作，此时说明本月您已完成清卡工作。

如果您登录开票软件未看到清卡成功的提示，可以点击“上报汇总”模块，会提示抄税成功，请执行远程清卡，再点击“远程清卡”，提示金税设备已经完成清卡操作。

三

查询清卡成功的方法

如果您忘记是否出现清卡成功的提示，没关系，可以按照以下方法查询清卡是否成功：

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次报税日期：2023年02月01日00时00分

抄税起始日期：2023年03月01日

报税资料：无

此状态说明您2023年2月已经完成清卡工作

四

抄报清卡注意事项

①开票软件密码登录问题

金税盘初始用户密码：123456，初始证书口令：88888888

首次安装登录系统会提示需要修改

我们建议密码使用a123456，证书口令修改为23456789

注意：证书口令修改后请牢记，避免其他损失!

如果您初次设置其他数字的密码，未进行记录，再次登录时忘记了，解决方法：

方法1：传统方法：下载开票软件安装程序，重新安装，安装时选择完全安装，密码恢复初始的123456

方法2:航天金税官网-下载中心-财税助手，安装后选择密码重置功能，可以重置开票软件的登录密码。

②问题：已到锁死期，不能抄税

方法：1号-15号是每月抄报期(法定假自动顺延)，无论是否开具发票，每月均必须按时完成清卡，如果已经抄税和申报，未在征期完成清卡，系统既提示：已到锁死期。

建议实名办税人携带本人身份证、税控设备(金税盘)、营业执照副本、公章及纳税申报表去税局大厅报税清卡(具体携带资料以税务要求为准)

③问题：发票查询中，发票报送状态显示：未报送

✪计算机系统时钟错误

需要请务必保证电脑桌面右下方时钟为北京时间

✪电脑不能上网

需要请您保证电脑是联网状态，并且可以正常浏览网页状态。

✪服务器地址输入错误

需要点击系统设置-系统参数设置-上传设置，安全接入服务器地址https://tysl.bjtax.gov.cn并点击“测试”，正常显示“连接成功”

✪需要将杀毒软件和电脑管家退出后重新进入软件

✪进入控制面板，点击【时钟、区域和语言选项】，【区域和语言】，按照下图更改时间格式，之后重新进入开票软件尝试测试。

✪开票软件版本过低，需要登陆航天金税官网下载中心，下载最新版本安装程序，进行“升级安装”，可在小智机器人输入“升级安装”查看具体解决方法。

④问题：自动升级时提示文件被篡改

登录北京航天金税官网-下载中心-增值税发票税控开票软件(金税盘版v2.2.32.181028)，先将金税盘插好，再运行开票软件安装程序，安装过程中显示的信息为默认信息无需修改，安装时选择“升级安装”，其他提示框均选下一步，最后完成。

五

温馨提示

金税盘抄税成功但未清卡可以正常开票，抄税前请确保电脑时钟为北京时间，网络是正常联通状态，避免测试失败;本月小规模纳税人不需要纳税申报

税控盘

一

征期抄报方法

登录开票软件会自动上报汇总，申报纳税成功后再次打开开票软件自动反写。（注意：电脑联网稳定、服务器地址正确、测试连接成功）反写成功后开票截止日期更新到2023年3月15日或（中旬）。

查看是否抄报成功方法如下图：

如检查未更新，请按照下面手工网上抄报流程操作。

二

手动网上抄报流程

第一步：点击软件模块【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】；

第二步：提示成功后，到纳税申报处操作报表申报；

第三步：再回到【报税处理】-【网上抄报】-点击【反写】，提示反写成功即可。

本文来源：北京税务。

【第7篇】税控盘怎么报税

“抄税处理”主要是纳税人将税控盘设备中当前月的各种发票明细与统计数据形成抄报数据抄到报税盘中，并使用报税盘到税务机关抄报纳税。

企业抄税两种情况：

1.'征期抄税：

指正常情况下，每月1日-15日例征期内使用报税盘抄取企业开票数据进行报税成为征期抄税，但节假日根据假期天数顺延。比如：

如果企业上月没有进行过非征期报税，则征期抄税抄取的是上月1日至月底完整一个月数据。

2.'非征期抄税：

指在正常征期抄税后，企业由于其他原因随时进行的其它抄报税。比如：

如果企业在8日进行了征期抄税，则13日再次抄税，即使在15日开票截止日前，也称为非征期抄税。企业进行第一次非征期抄税，抄取自本月1日起至抄税日前一天的开票数据，第二次非征期抄税，抄取自第一次非征期抄税日至第二次非征期抄税日前一天的开票数据，依次类推。

税控盘报税的操作流程：

进入开票系统，点击“报税处理／抄税管理／网上抄报”或者在流程导航窗口中，点击“网上抄报”图标按钮，进入网上抄报窗口，纳税人可根据需要对所需抄报发票按票种进行抄报及反写操作，点击“抄报”按钮进行数据发票数据抄报上传操作，点击“反写”按钮，进行发票监控数据信息反写税控盘操作。

（1）税控盘日期大于数据报送起始日期才能抄税。

（2）网上抄报能且只能抄报征期税，抄报成功后，抄报按钮将会置为不可用状态。如果是非征期抄税需要纳税人携带税控盘到税务机关进行报税。

（3）主分机结构的企业，需要在所有主分机税控设备都抄报完成后才允许反写，反写时不区分抄报先后顺序。

【第8篇】税控盘抄报税流程

新手会计对于纳税申报这一块的内容，往往是需要很长时间才能够理解的！

特别是抄报税的知识点，抄报税流程也是有一定的操作流程的。

今天小编为大家分享出一套：抄报税流程操作指南，金税盘、税控盘的操作流程都在里面了，一起来了解一下吧！

（文末可无偿分享电子档）

网上抄报税流程如下：

1.开票盘上报汇总

2.申报增值税

3.清卡、返写

金税盘抄报流程：

一般纳税人及小规模季度操作

小规模月度抄报操作

（手动抄报）

如未能自动清卡（手动操作）

检查工作：

小规模月份操作：

1.登录金税盘(自动抄报）

税控盘抄报操作：

一般纳税人及小规模季度操作

小规模月度抄报操作

......由于文章篇幅有限，小编就不再给大家一一展示了

需要完整版资料的小伙伴们来看下方的免费获取方式步骤吧~

【第9篇】税控盘怎样抄报税

网上抄报税详细讲解流程来了！按照下述文章中操作流程操作就可以了！

（文章结尾还有抄报税ppt详细流程资料包）

金税盘抄报操作

一般纳税人及小规模纳税人季度操作

税控盘抄报操作

1、一般纳税人及小规模纳税人季度操作

2、小规模月份操作

详细的抄报税流程，小编都给大家详细分享在上方了。想要学习了解更多的做账抄报税流程，别忘了在下方留言区进行留言评论哦！

我们下篇文章再见了！

【第10篇】税控盘报税流程

一、7月纳税申报期截止到7月15日

本月为季度征期，除常规报表外还需申报个人所得税生产经营所得、企业所得税、房产税、城镇土地使用税。无论是小规模纳税人还是一般纳税人都是要按时纳税申报的！

二、7月新税收政策

三、7月申报期享受的税收优惠

四、各种开票软件抄报税的详细流程演示

1、税务ukey抄报税步骤演示

注意：报税人员要核实开票截止时间、数据报送起始日期/终止日期是否跳至下月，开票截止时间为8月，数据报送起止时间为7月。

2、金税盘抄报税操作步骤演示

注意完成后，办税人员要核实一下锁死日期是不是为8月份。

3、税控盘抄报税操作步骤演示

办税最后要注意核实一下，反写成功后，开票截止时间及数据报送日期终止日期还是不是跳至下个月8月。

好了，上述就是7月报税的全部内容了，7月享受的税收优惠也为大家罗列了，希望帮助大家顺利完成7月报税工作。

【第11篇】税控盘怎么抄报税

税控盘是什么？税控盘是金税盘的别称，是税务机关指定生产厂家生产、与税务开票系统连接、专门用于开具增值税发票的设备。 税控盘怎么用? 一、每个月抄税,报税的操作流程 1、每个月初抄税 2、每个月的15日之前纳税申报完成(节假日顺延) 3、收取回执(税务局会直接从银行划帐扣款) 4、清卡

二、税控盘在每次操作时叉在电脑上,开发票也要叉上的,而报税盘是在每个月纳税申报时再叉,也就是说平时只要叉上税控盘就可以了,在纳税申报是二个盘统统叉上。税控盘（又称“税控服务器”）是一种专用的税控装置，按照国家税务总局的“税控盘技术规范”进行研制。税控盘分为单税号税控服务器和多税号税控服务器。符合国标gb18240，采用ssf44税控专用算法，可以实现税控码计算，发票电子信息管理，发票明细安全存储，实时时钟的功能。每个税号开票速度不低于50张/秒，可同时支持200个开票终端。单服务器存储发票明细量1t。适用于开票量大，开票点分散、涉税事务繁琐的集团型企业或公司。 税控盘反写是什么意思？ 税控盘反写的意思是：一般纳税人才有税控盘。每个月月初把税控盘里的上月的开票信息通过网络汇总抄报到国家税务总局的报税平台。税控盘反写流程：看开票截止日期，如果是下个月那就不需要，如果是当月那就需要先点击上报汇总，然后点击反写。提示成功后退出这个界面重新进入，如果开票截止日期顺延到下个月，那就是没有问题了。

【第12篇】税控盘网上抄报税流程

月初会计要抄报税了，12月纳税申报截止日期在12月15日。月初是会计人员比较忙的时候，加上核算薪资，除此之外这个月还是2023年的最后一个月了，会计人员还要进行年末关账。月初抄报税流程图解，老会计之所以不用加班，就是掌握了这个，新人对会计流程不熟悉，出现错误，来回翻找，然后就加班了~今天在这里汇总了金税盘、税控盘和税务ukey抄报税详细流程图解，具体的内容如下！希望对会计的月初抄报税有帮助！

金税盘、税控盘和税务ukey抄报税流程

（完整版文末抱走哦）

一般纳税人和小规模纳税人抄报流程

一、税控盘抄税方法

自动抄报自动反写

1、上报汇总的流程

2、税控盘网上申报的流程

3、税控盘的反写监控流程

4、税控盘抄报确认成功的流程

二、税务ukey的抄报税方法三、金税盘抄报税的操作方法

……看到这里，要和大家说再见了，很抱歉由于篇幅原因，今天的内容就暂时到这里了。上述有关金税盘、税控盘和税务ukey抄报税详细流程，在工作中能够参考的，可以看下图！