自然人纳税申报（7个范本）

【导语】本文根据实用程度整理了7篇优质的自然人税务知识相关知识范本，便于您一一对比，找到符合自己需求的范本。以下是自然人纳税申报范本，希望您能喜欢。

【第1篇】自然人纳税申报

1、要申报个税,首先你得把工资表拿到手上。无论是否到达起征点(目前的起征点是5000)都应该全员全额申报,你所申报的工资表和你做在账上的工资应保持一致。

2、到国家税务局官网去下载“自然人电子税务局(扣缴端)”。下载下来后打开进行公司注册,然后登录进去(关于密码,我建议把公司的所以密码设成一个,这样好记忆,这里的密码不包括各位公司的网银哈,我说的是报表类的密码)。

3、登录进去后就到了个税申报界面,到了这个界面首先进行“人员信息采集”,只要是在你公司拿工资的都要采集,采集的资料包括纳税人的身份证号,手机号码,入职日期。这一步填完了以后要进行报送,报送成功后才能进行下一步。

4、有专项附加扣除的员工在专项附加扣除信息采集处填写。父母年满60的,有3岁以上子女的,有房贷房租的(填了房贷就不能填房租,二者选其一),有继续教育的都可有继实教育的都可 以填写,未达到起征点的不用填。

(专项附加扣除就不细说了,如果需要我细说的,在评论中写下)这里可以由员工自己下载个税 app 填写,也可以由会计在申报客户端填写,如果员工自己填写的,要记得更新。填完以后还要要报送,如果有错误的会显示错误。必须要改正了以后才能报送。

5、接下来点综合所得申报一正常工资薪金所得。然后把每个员工工资社保填上就可以了。这里也可以把模板下载下来,把工资表做在申报模板中再导入也可以。

6、工资社保填写正确后要点一下预扣专项附加扣除,然后进行税款计算,现在的个税都是累计的,越到后面越多,现在个税算起来有点麻烦,所有我每次都是直接在这里计算个税,正确无误后可点申报。在这里可以将个税申报的报表导出来。

7、申报后不要忘记税款缴纳,不缴的话过了申报期有滞纳金。

注意事项:1、员工离职要填写离职日期,然后点报送。离职员工重新入职的,要重新填写入职日期,不然个税计算有错误。

2、如果员工没离职,即使他本月的工资为0也要进行申报。如果公司为某些特殊员工只购买社保,包括员工个人承担部分也由公司承担,那么员工个人承担的社保应作为该员工的工资进行个税申报。

3、员工可通过个人所得税 app 查询自己的工资有没有申报,所以公司不要为了节税去购买不属于公司员工的身份信息进行工资申报。

【第2篇】自然人纳税系统

为了优化办税服务，促进依法纳税，加快社会诚信体系建设，依照国家税务总局相关要求，自然人税收管理系统扣缴客户端新上线了【实名登录】功能，以便进行实名办税。

1 实名登录

已经通过自然人办税服务平台web端或者app端实名注册过账号的，可直接登录自然人税收管理扣缴客户端进行相关业务的办理。如果没有注册过的需要先进行注册，详细注册流程可以参见“2 实名注册”章节。

1.1 账号密码登录

纳税人打开登录页面，系统默认为【实名登录-账号密码登录】，可凭注册的手机号码/登录名/证件号作为账号进行登录。其中，注册时选择除居民身份证以外的证件类型，请使用登录名或手机号码登录，最后录入密码即可。密码输入错误的还需输入验证码进行校验。

密码默认启用软件盘输入，点击【关闭】或者点击软件盘图标可以关闭软件盘。

密码错误超过5次（含）后会被锁定，可以在120分钟之后再试，也可以通过【忘记密码】功能解锁账号。若通过此功能仍无法找回密码，请携带有效身份证件到本地办税服务厅进行密码重置。

账号密码无误的，点击【登录】后进行单位办税验证。

1.1.1 忘记密码

当纳税人忘记密码时，可点击登录页面【忘记密码】功能进行重置。

操作步骤：

1．点击【忘记密码】，系统将会打开自然人办税服务平台web端忘记密码功能页面，进行身份验证，请按照步骤据实填写相关信息后，再进行密码重置。

1.2 扫码登录

客户端登录界面右上角可切换二维码和账号密码登录方式。若二维码已过期的则需刷新重新生成。

已下载“个人所得税”app的自然人，可通过登录手机app后首页右上角的扫一扫功能，扫描二维码来完成客户端的快速登录。

若还没有下载过手机端app的，可以点击【手机端下载】，打开手机端app的二维码进行扫码下载。

二维码验证成功之后，进行单位办税验证。

1.3 单位办税验证

1.3.1. 一家单位

只有一家单位的，直接输入该单位的申报密码，密码输入错误后还需输入验证码进行验证。申报密码输错超过5次（含）后会被锁定，可以在120分钟之后再试，也可以由税务登记的法定代表人或者财务经理通过个人所得税app和web渠道，或者前往办税大厅进行重置。点击【忘记申报密码】，系统将会提供“个人所得税web端”的链接和“个人所得税app”的二维码，您可以选择其中任意一种方式进行申报密码重置。

本市单位也可通过ca进行校验，校验成功之后即可登录系统。

1.3.2. 多家单位

系统存在多家单位的，双击某家单位，或者选中该单位点击【进入】后再进行单位办税验证。

输入该单位的申报密码，密码输入错误后还需输入验证码进行验证，本市单位也可通过ca进行二次校验，校验成功之后即可登录系统。

2 实名注册

没有注册的用户也可点击登录界面上的【立即注册】，系统将会打开自然人办税服务平台web端页面启动注册流程。

2.1 自然人办税服务平台web端注册

操作步骤：

1．自然人授权点击【同意并继续】；

2．选择【大厅注册码注册】方式，注册码是由纳税人携带有效身份证件到办税服务厅获取的，注册码有效期7天，由6位的数字、字母随机组成；

如实填写身份信息，包括：姓名、证件类型、证件号码。若姓名中存在生僻字，可点击【录入生僻字】通过笔画输入法录入；

生僻字录入操作：选择生僻字偏旁部首，根据生僻字笔画数选择左侧笔画数选框，查找对应生僻字后点击【确定】，就可以将生僻字录入完成。

3．设置登录名、密码、手机号（需短信验证）、户籍所在地完成注册，系统对登录名和密码有校验规则，设置完成后即可通过手机号码/证件号码/登录名登录，并进行相关业务操作。

注意事项：

(1) 登录名应为2-16位字符，可由大小写字母、数字、中文、下划线构成，不支持纯数字，字母需区分大小写。

(2) 密码由8-15位的字母大小写、数字、特殊字符其中三种或以上组成，不允许空格。

注册码有效期为7天，若过期可再次申请。

2.2个人所得税app实名注册

目前系统支持以下两种注册方式：大厅注册码注册、人脸识别认证注册。其中人脸识别认证注册仅支持居民身份证，其他证件暂不支持。纳税人可以选择任意一种方式进行注册。

2.2.1 大厅注册码注册

“大厅注册码注册”是指纳税人为了开通自然人办税服务平台的账号进行办税，先行在办税服务厅获取注册码，然后使用注册码在该平台中开通账号，以后凭此账号即可远程办税。此注册方式适用于所有的证件类型注册。

操作步骤：

1.纳税人需携带有效身份证件到办税服务厅获取注册码，注册码有效期7天，由6位的数字、字母随机组成；

2.打开个人所得税app系统，点击【注册】；

3.选择【大厅注册码注册】方式；

4.阅读并同意用户注册协议；

5.如实填写身份信息，包括：注册码、证件类型、证件号码、姓名、国籍。若姓名中存在生僻字，可点击【录入生僻字】通过笔画输入法录入，填写的个人信息必须真实准确；

6.生僻字录入操作：选择生僻字偏旁部首，根据生僻字笔画数选择左侧笔画数选框，查找对应生僻字后点击【确定】；

7.设置登录名、密码、手机号码（短信校验）完成注册，系统对登录名和密码有校验规则，设置完成后即可通过手机号码/证件号码/登录名登录。

注意事项：

1.登录名应为2-16位字符，可由大小写字母、数字、中文、下划线构成，不支持纯数字，字母需区分大小写。

2.密码由8-15位的字母大小写、数字、特殊字符其中三种或以上组成，不允许空格。

3.注册码有效期为7天，若过期可再次申请。

2.2.2 人脸识别认证注册

“人脸识别认证注册”是调用公安人像数据进行比对验证，验证通过后即可进行实名注册，此注册方式仅支持居民身份证。

操作步骤：

1．打开个人所得税app系统，点击【注册】；

2．选择【人脸识别认证注册】方式；

3．阅读并同意用户注册协议；

4．如实填写身份相关信息，包括：证件类型、证件号码、姓名，点击【开始人脸识别】。若姓名中存在生僻字，可点击【录入生僻字】通过笔画输入法录入；

生僻字录入操作：选择生僻字偏旁部首，根据生僻字笔画数选择左侧笔画数选框，查找对应生僻字后点击【确定】；

5．垂直握紧手机进行拍摄，系统调用公安接口进行比对验证，验证通过后会跳转到登录设置页面；

6．设置登录名、密码、手机号（需短信校验）完成注册；系统对登录名和密码有规则校验，设置完成后即可通过手机号码/证件号码/登录名登录。

注意事项：

(1) 登录名长度是2-16位字符，可由大小写字母、数字、中文与下划线组成，不支持纯数字，字母需区分大小写。

(2) 密码由8-15位的字母大小写、数字、特殊字符其中三种或以上组成，不允许空格。

来源：上海税务

【第3篇】自然人的纳税金额是多少

个体工商户必须要做账报税的！不建账、不纳税申报、还不会被查，相信了罚款还是小事，你的工商营业执照就得危险了。5月份，深圳南山区市场监督管理局已经吊销了1万多家个体工商户的工商营业执照，只因为不做账报税还预期不改。

个体户需要纳税

那么个体工商户该怎么记账报税呢？我会从个体工商户的必须交的税种、税收优惠、纳税申报流程给大家客观分析，个体工商户创业者一定要码住收藏！

一、个体户需要交的三种税

1、增值税：小规模纳税人，月度销售额未高于10万元（以1个一季度为1个纳税期的，一季度月度销售额未高于30万元）的，免征增值税。

注意：不用缴税并不等于不用申报。0申报也要申报！

2、附加费：个体工商户通常涉及的附加费有城市维护建设税、教育附加费和地方教育附加费可以享受最高减征50%最新的优惠政策。30万以下免征增值税和附加税（税局代开增值税专票的除外）。

3、个税：根据《个体工商户个税计税办法》第四条规定：“个体工商户以业主为个税纳税义务人。”因此，个体工商户不缴纳公司所得税，只需要交纳个税。

二、个体户怎么记账报税？

《中华人民共和国税收征管法》第二十二条：从事生产、经营的纳税人应当自领取营业执照或者发生纳税义务之日起15日内，按照国家有关规定设置账簿。

个体户也得建立账本，而且和公司建立的账本一样。如果实在达不到建账标准的个体户，也得经过税务机关批准，建立收支凭证粘贴簿、进货销货登记簿。个体户建账的相关标准如下图所示：

个体户建账

个体户经营所得税税率表

个体户经营所得税税率表

1、亲自上门申报——税务局办税大厅

纳税人在规范的申报期限内可以直接到税务局规定的办税服务场所，报送纳税申报表及相关材料展开纳税申报的方式

2、网上申请办理——电脑端

纳税人可以在网上电子税务局和自然人税收管理系统扣缴客户端，展开申报增值税、附加税和生产经营所得。

不会记账怎么办？可以聘请经批准从事会计代理记账业务的专业机构或者具备资质的财会人员代为建账和办理账务。

税务局对建账户采用查账征收方式征收税款。建账初期，也可以采用查账征收与定期定额征收相结合的方式征收税款。

【第4篇】自然人纳税申报系统

答：（一）扣缴客户端申报、补申报与更正申报

正常申报：

办税人员登录【自然人电子税务局扣缴客户端】，采集完相关信息后，在综合所得预扣预缴申报、分类所得代扣代缴申报、非居民个人所得税代扣代缴申报、限售股转让代扣代缴申报功能菜单中进行正常申报。经营所得代理申报可在进入系统上方的【生产经营】模块后，在【预缴纳税申报】菜单中填报数据，然后通过【网上报税】申报发送。

补申报：

【第5篇】自然人纳税人什么意思

什么是自然人代开？自然人代开能解决企业哪些税务问题？

《税壹点》专注于税务筹划，通过当地产业园区政策，帮助企业合法减轻税务负担！

近两年来，自然人代开政策给一些企业解决了很多税务问题，自然人代开政策现在被认为是在市面上透明的税务计划产品。应该很多企业老总和财务对这个政策听说过，但实际上真正对其知道和了解的人可能并不是很多。那么自然人代开政策是什么呢？自然人应该具备什么条件？自然人代开可以解决企业的哪些问题？

自然人代开是什么？

自然人代开（个人代开），因为自然人与企业会产生业务来往，但自然人一般没有办法开具发票，通过税务厅代为开具增值税发票，一般自然人直接到税务厅缴纳税率比较高，后来因自然人代开的个税可以核定征收，才有了现在自然人代开的热潮。

自然人应该具备什么条件？

自然人代开的法律依据：《中华人民共和国 税收征收管理办法》第35条和第37条都有明确的规定，税务机关对没有办理顶级证件、临时作业、运营的自然人纳税人进行核定其应纳税税额。

自然人代开需要自然人提供业务合同或服务合同、自然人身份证信息、发票品目等。发票由地方税务机关代开，几乎可以签发所有类型的发票品目。

自然人代开能够帮助企业解决哪些问题？

因为自然人没有办法开具发票，但自然人代开可以解决因企业和自然人产生的临时工作没有发票的问题。相反，向税务机关提供所需发票，自然人代开的税率低到3%(包括增值税、附加税、税金)，一般3个工作日即可。

适用于个人和公司业务，采购不收到发票，费用不足。

职员工资已支付工资，未入账导致利润虚报。

建设项目回款、付款需要发票。

居间费、车费煤炭和一些特殊产业

一票完税，非常适合一些成本票不足的企业、利润虚高的企业。

由于个人没有进行税务登记，个人提供增值税的应税服务应根据应税劳务依次确定增值税的起征点。要缴纳增值税及附加、个人所得税、增值税征收率3%。提供劳务补偿收入的个人所得税率为20%，劳务补偿收入以收入扣除20%后的余额为收入。

版权声明：本文转自《税壹点》公众号，更多税收优惠政策，可关注公众号了解~

【第6篇】自然人纳税平台

严查个税的事情，我们先后说了有好几次了。这次国家税务总局深圳市税务局发布的《自然人税收应用平台四期建设项目公开招标公告》更是进一步证明了这一点。

这意味着自然人税收应用平台四期建设已经着手启动，其中最为重点的是将加强对于两类人群的涉税监控和管理，即健全以高收入高净值为重点的自然人税收管理体系。

我们翻看了与招标相关的技术需求文档和项目建设目标，大致归纳出新系统上线后的主要功能有以下几个方面：

1、强化对经营所得申报的管理。

针对经营所得年度汇算的纳税人，先摸清当地区的经营所得纳税人底账，并建立动态应申报清册，实行分级分类和网格化管理。同时，实现经营所得一人式数据归集和经营所得一人式查询，全程跟踪汇缴人群的汇缴申报。

2、对股权转让、股权激励等个人所得税重大事项进行重点监控。

对于诸如个人股权转让、非货币性资产投资、股权激励分期纳税等个税重大事项建立监控预警机制。

3、对个税信息报送及预扣预缴加强监控和服务，并及时开展数据治理。

在这里还明确了一些风险指标，诸如：

（1）预扣预缴申报中申报收入畸高或畸低，扣除项异常，五险一金填报数低于测算下线等。

（2）雇员信息报送中，存在雇员未实名、联系方式异常、连续零收入申报或未申报、年龄有异常等。

（3）扣缴中，存在同一属期大量5000以下收入人员，同一属期被大量异议申诉等。

（4）存在代开劳务发票没有及时、足额扣缴个税的情形。

4、对个税经营所得疑似违规核定重点监控并同时可定位到疑点被投资单位和投资人。

主要有5种违规行为会被重点监控，具体如图表所示：

5、整个项目预计在签订合同后5个月内完成系统的开发和上线运营，据此粗略估算，新系统2023年5月份有可能会上线。

其实健全对高收入、高净值人群税收管理体系，并不是深圳一地的事情。早在《全国税务系统深化“放管服”改革五年工作方案（2023年—2023年）》文件中就已经被提及和着手布局。

当下，全国范围内针对高收入、高净值这两类的群体的监管都在不断加强，各地预计也会逐步更新个税监管系统，未来随着金税四期的上线，伴随着一人式归集的建设完成，相关的监管会更加精准和严格。

也因此，我们在这里建议高收入和高净值两类人群，这5种违规行为不要再有了：

1、进行虚假申报：过往因为虚假申报被查的案例多如牛毛，这个就不给大家解释了。

2、不按规定进行年度汇算：无论是经营所得还是综合所得，符合条件的都需要在次年进行年度汇算，应当进行汇算而不进行汇算，小心税务局找上门。

3、进行虚开：主要是一些高收入个人通过注册个体户进行虚开，然后达到少交税的目的。这类行为不仅涉嫌偷税，还可能被判刑，大家慎重。

4、利用阴阳合同、现金收款等手段来进行隐匿收入：屡见不鲜的行为，不少人因此翻车。

5、利用转换收入性质等手段进行偷税：主要是借助税收洼地和核定征收，很多明星、主播被查被罚的案例，已经给我们说明了这事不可取。

依法纳税是每个公民的义务，尤其高收入、高净值群体更应该做出应有的税收贡献，别老是想着动歪脑筋，最后偷鸡不成蚀把米。

【第7篇】自然人纳税人注册

在我们的生活中，我们都知道，无论哪个行业达到一定的收入，都需要缴税纳税。那么注册一般纳税人公司有什么要求?为了帮助大家更好的了解相关知识，小编整理了相关内容，一起来看看吧。

一、注册一般纳税人公司有什么要求?

(一)申请一般纳税人注册资金50w以上，销售额达到80万，服务类的达到500多万;

(二)有单独的财务室，财会人员，保险箱;

(三)有符合法律规定的经营场所，面积超过100平方米;

(四)法人且股东为年满18周岁，有身份证明，具有民事行为能力;

(五)公司必须开一个基本账户和一个纳税账户。

二、纳税人识别号是什么?

纳税人识别号，由字符纳税人、扣缴义务人的纳税识别码组成。需要出具纳税人识别号的包括扣缴义务人、临时纳税登记人、以及代扣代缴的自然人纳税人。

三、小规模纳税人和一般纳税人的区别

(一)小规模纳税人指年销售额未超过国家规定标准的增值税纳税人，超过标准的纳税人是一般纳税人。

(二)增值税税率不同：小规模纳税人一般按3%征收(在2020 年是 1%)。一般纳税人一般按 6%、9%、13%征收。

(三)发票权限不同：小规模纳税人只能开具普通发票，不能直接开具增值税专用发票,一般纳税人商品销售可以开具普通发票也可以开具增值税专用发票.

(四)抵扣进项税：小规模纳税人得到增值税专用发票不能抵扣进项，只能用于成本冲减所得税应纳税额，一般纳税人获得增值税专用发票可以作为当期进项税抵扣.

看到这里，小编相信你也了解了相关的知识内容。关于申请所需的条件，将在税务局相关办理的过程中，有工作人员告诉你，关键是你必须满足相关的申请条件。

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