2023年税务年检（7个范本）

【导语】本文根据实用程度整理了7篇优质的年检税务知识相关知识范本，便于您一一对比，找到符合自己需求的范本。以下是2023年税务年检范本，希望您能喜欢。

【第1篇】2023年税务年检

税务登记证有年检吗？年检时间是什么时候？年检需要什么资料呢？下面小编为大家介绍税务登记证需要年检吗？希望能帮助大家！

税务登记证需要年检吗？

对于一般纳税人资格证件年审国家没有统一要求,企业可以根据资格证书上要求的时间进行年审,也可以向主管税务机关咨询相关要求.

税务登记证内资企业没有年检;外资企业需要年检.

外商投资企业年检分网检和现场审验,携带的资料请查'商务部外商投资企业网上年检'网站提报资料

税务登记证的年检时间

按照有关规定,一般说来,税务登记证应该一年检一次,三年一换证,不过很多地方都做不到.对于外资企业来说,必须一年检一次,跟着工商、会计师事务所的审计报告一起检验.

税务登记证年检所需资料

(一)提供劳动保障部门留存的资料

1、用人单位劳动保障规章制度(复印件一份,加盖公章);

2、《营业执照》或行政机关、事业单位(财政拨款)、民办非企业单位登记证副本复印件;(一式三份,加盖公章)

3、《组织机构代码证》复印件;(一式三份,加盖公章)

4、有劳务协议的单位,提供与劳务公司签定的劳务协议(复印件)及劳务人员名册(加盖单位公章).(一式一份)

(二)备检资料

1、按要求填写好'劳动保障年审综合情况表'(一式三份),同时提交该表电子版.表格可到当地劳动和社会保障服务中心领取或可登录广州市番禺区劳动力信息网下载 ;

2、劳动合同(30人以下全部带,30人以上的带30份)及《社会保险登记证》;

3、招用流动人员需要备案并且填写《招用流动人员申报表》和《人员花名册》;

4、招用外籍、台、港、澳人员的加带《就业许可凭证》;

5、年审时上月和上年12月份职工工资表(须提交上月工资表复印件,加盖公章);

6、办理综合计时或不定时工作制的单位加带综合计算工时审批表和不定时审批表;

7、残疾人就业年审手册;

8、职业介绍机构加带《劳动力中介许可证》、社会办学机构加带《社会力量办学许可证》.

税务登记证需要年检吗？税务登记应该需要一年检一次，三年换一次证，本文会计学堂整理，谢谢大家的阅读！

【第2篇】税务登记证年检

税务登记证有年检吗？年检时间是什么时候？年检需要什么资料呢？下面小编为大家介绍税务登记证需要年检吗？希望能帮助大家！

税务登记证需要年检吗？

对于一般纳税人资格证件年审国家没有统一要求,企业可以根据资格证书上要求的时间进行年审,也可以向主管税务机关咨询相关要求.

税务登记证内资企业没有年检;外资企业需要年检.

外商投资企业年检分网检和现场审验,携带的资料请查'商务部外商投资企业网上年检'网站提报资料

税务登记证的年检时间

按照有关规定,一般说来,税务登记证应该一年检一次,三年一换证,不过很多地方都做不到.对于外资企业来说,必须一年检一次,跟着工商、会计师事务所的审计报告一起检验.

税务登记证年检所需资料

(一)提供劳动保障部门留存的资料

1、用人单位劳动保障规章制度(复印件一份,加盖公章);

2、《营业执照》或行政机关、事业单位(财政拨款)、民办非企业单位登记证副本复印件;(一式三份,加盖公章)

3、《组织机构代码证》复印件;(一式三份,加盖公章)

4、有劳务协议的单位,提供与劳务公司签定的劳务协议(复印件)及劳务人员名册(加盖单位公章).(一式一份)

(二)备检资料

1、按要求填写好'劳动保障年审综合情况表'(一式三份),同时提交该表电子版.表格可到当地劳动和社会保障服务中心领取或可登录广州市番禺区劳动力信息网下载 ;

2、劳动合同(30人以下全部带,30人以上的带30份)及《社会保险登记证》;

3、招用流动人员需要备案并且填写《招用流动人员申报表》和《人员花名册》;

4、招用外籍、台、港、澳人员的加带《就业许可凭证》;

5、年审时上月和上年12月份职工工资表(须提交上月工资表复印件,加盖公章);

6、办理综合计时或不定时工作制的单位加带综合计算工时审批表和不定时审批表;

7、残疾人就业年审手册;

8、职业介绍机构加带《劳动力中介许可证》、社会办学机构加带《社会力量办学许可证》.

税务登记证需要年检吗？税务登记应该需要一年检一次，三年换一次证，本文会计学堂整理，谢谢大家的阅读！

【第3篇】税务师年检需要哪些资料

首先是报检，报检需要上一年度的检验报告、电样的使用登记证、与维保单位的维保合同、电梯的安全管理员证（部分电梯还需要司机证）。再有就是检验时需要还看一些资料，本单位的电梯安全管理制度、电梯相关的一些原始资料（整机合格证、各部件的型式试验报告）。

根据《特种设备安全监察条例》第二十八规定：“未经定期检验不合格的特种设备，不得继续使用。” 电梯定期检查每年一次，使用单位须按上一年检验合格证签发日期到期日前一个月到特种设备检验所报验，确定具体检验日期。

1、 使用单位应备如下资料及事宜：

1）特种设备注册登记表

2）前一年定期检验报告（包括整改意见书）

3）电梯技术资料

4）与维保单位签发的保单维保合同

5）本单位有关电梯的管理制度

6）交纳定期检验费

2、维保单位应备事宜：

1）、本单位维修、保养资质证书；制造厂的委托证书（复印件加盖公章）

2）、正常情况下应备配合检验的维保人员

检验 1台——6台 至少2名 检验 7台——10台 至少4名 检验 11台——20太 至少6名

3、 领取检验报告及合格证：

1）被检验电梯结论为“合格”的电梯可于十日内直接领取检验报告及合格证

2）被检验电梯结论为合格，但有整改项目的电梯，需由维保单位整改完毕，并填写结果后，由电梯使用单位在整改意见书上加盖公章后办理领取检验报告及合格证

3）被检验电梯结论为不合格的电梯，需由维保单位整改合格后从新检验

使用单位应在整改意见书上加盖公章确认，经再次检验合格后，办理领取检验报告及合格证。

电梯报年检资料

一、新梯检验：带以下资料去区技术监督局报开工：

1.加盖公章的甲方组词机构代码证

2.开工告知书（填好后盖章）

3.电梯合格证

4.安装人员上岗证复印件

5.施工单位安装许可证原件（技术监督局查验）、加盖公章的复印件（技术监督局留底）。验收时要提供机电类设备验收申请表及自检报告去市技术监督局报验。

二、电梯定检：带以下资料去区技术监督局申请：

1.甲方组词机构代码证

2.电梯合格证

3.维保单位许可证复印件加盖公章

4.电梯初检的检验报告

5.电梯注册登记卡

6.使用单位的管理制度（验收时用，报手续时不用）

7.使用单位安全员证。

电梯年检时应提供资料：

1.上一周期的检验报告复印件

2.限速器校验单

3.维保合同

4.维保单位资质

5.自检合格的报告

6.日常维保记录表

7.维保人员作业证

8.使用单位安全管理人员证

9.电梯操作人员证（针对货梯、医梯）

注意事项：

1.提供复印件应加盖公章

2.应填写申报委托书并加盖公章

3.申报时提供缴款点位开户银行、

银行账号，以便开具财政（非税收收入一般缴费款书）

附录：电梯年检检查记录

【第4篇】税务登记证要年检吗

张云昊刑事合规律师团队

张云昊刑事合规律师团队在刑事合规业务中，总结财税领域刑事合规经验，毫无保留的将刑事合规实务干货分享给各位同仁。

张云昊合规律师团队发现，在刑事合规工作中，部分由刑辩律师团队组成的刑事合规团队对于非诉业务无从下手。为提高刑事合规律师的整体实力，张云昊刑事合规律师团队分多期分享合规尽职调查的指要。

本期为:财税领域的合规尽职调查。

一、重点审查材料

1.公司的营业执照；

2.自设立以来办理的《税务登记证》；

3.公司提供的税种、税率情况说明；

4.税务登记证的年检证明（如有）；

5.公司目前享受的税收优惠、政府奖励和其他优惠政策的资格证明文件，及获取该等优惠政策的任何政府批准文件，包括但不限于任何认定具备享受减免税资格的批复和批准证书，任何政府部门同意提供“先征后返”、财政补贴等待遇的批准文件、通知等；

6.公司最近三年的纳税申报报表；

7.税务部门出具的完税证明：

8.公司就向个人支付款项、发放红股中代扣代缴个人所得税的凭证：

9.公司历史上受到税务处罚的情况说明，罚款缴款凭证；

10.公司就未清偿或者存在争议的纳税义务的说明；

11.公司关于其关联交易价格公允性的说明12.审计报告中有关税项的附注说明；

13.已经注销公司的税务清算文件；

14.公司境外股权间接转让的有关文件（如有）；

15.访谈调查笔录和其他有关文件。

二、审查要点

1.各项文件是否齐全；

2.各项文件所载内容是否存在矛盾或不一致之处；

3.公司适用的税种税率是否符合有关法律、法规和规范性文件的规定；

4.公司的纳税申报地址与其实际生产经营场所是否一致；

5.公司取得的税收优惠待遇、财政补贴等是否具有合法依据（包括但不限于外商投资企业、高新技术企业、软件企业、福利企业、出口退税等），如系根据地方性规定授予的，是否存在国家层面的依据；

6.公司享受的税收优惠政策、财政补贴是否已经取得适当批准或者确认；

7.公司的税收优惠待遇和政府补贴是否面临重大不利变化：

8.拟进行的交易是否会对公司的税收待遇存在有利或者不利影响：

9.公司是否存在需补缴税款的情况；

10.公司是否存在被追缴税款的风险；

11.公司历史上有向股东分红、以未分配利润/盈余公积等转增资本的，是否已经履行了代扣代缴手续；

12.公司向个人支付报酬等是否履行了代扣代缴义务；

13.公司或股东向外国企业法人支付是否履行了代扣代缴义务；

14.公司是否曾受到税务处罚；

15.公司是否以核定方式纳税，是否符合有关规定；

16.公司的关联交易是否存在转移税负安排；

17.公司的境外股权是否存在被直接间接转让的情况，是否依法申报纳税；

18.公司如为高新技术企业，结合研发投人、研发人员情况等分析公司是否存在无法通过高新技术企业资格复审的风险；

19.国家工商总局“全国企业信用信息公示系统”、各省、市级工商局网站/各省、市级信用网的查询结果；

20.其他对拟议交易存在影响的事项。

三、尽职调查报告撰写要求

1.在尽职调查报告中应当载明：

（1）公司的税务登记情况：

（2）公司适用的主要税种、税率是否符合现行法律、法规和规范性文件的要求；

（3）若公司享受优惠政策、财政补贴等政策，该政策是否合法合规：

（4）拟进行的交易是否对税收优惠待遇存在有利或者不利影响：

（5）公司向个人、外国企业法人支付款项（特别是历次分配利润时）的所得税代扣代缴情况：

（6）公司曾受到税务处罚的，需披露处罚的原因、罚款数额，罚款及其滞纳金缴纳情况。

2.如发现对拟议交易可能造成重大影响的问题，应当在尽职调查报告中作出的风险提示并提供的解决方案。

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【第5篇】税务登记证每年都要年检吗

“纳税信用a级”不单是企业获得的重要无形资产，也意味着企业在日后的税务登记证验证、各项税收年检、发票领购、税务检查等方面能享受特殊的优惠政策。

为提升纳税信用a级纳税人的荣誉感，电子税务局为纳税信用a级纳税人颁发《纳税信用a级荣誉证书》。税务机关对a级纳税人主要有以下激励措施：

1、主动向社会公告年度a级纳税人名单；

2、一般纳税人可单次领取3个月的增值税发票用了；需要调整增值税发票用量即时办理；

3、普通发票按需领用；

4、连续3年被评为a级信用级别的纳税人，除享受以上措施外，还可以由税务机关提供绿色通道或专门人员帮助办理涉税事项；

5、税务机关与相关部门实施的联合激励措施，以及结合当地实际情况采取的其他激励措施。

那要如何下载答应a级荣誉证书？朋友们通过电子税务局就可以自行下载打印《纳税信用a级荣誉证书》！具体操作如下：

1、登录广东省电子税务局，点击【我的查询】→【纳税信用状态信息查询】进入界面。

2、通过【纳税信用年度评价查询及下载】模块，按年度选择【评定所属期】，点击【查询】，可查到纳税人该年度纳税信用评价信息。

3、点击【下载a级证书】，即可下载《纳税信用a级荣誉证书》，扫描右上方二维码即可跳转至“纳税信用a级荣誉证书查验”模块，可看到证书的查验结果。

现在税务部门推出了信用动态预警服务，朋友们可以关注月度预评提醒信息，在第一时间知情并纠正失信行为，能最大限度修复好、维护好自身信用。

常见的扣分指标可以随时与主管税务机关沟通。税额类扣分指标需在次年1月发出预警提示后与主管税务机关沟通。如预评扣分有误，可在次年3月份提交相关资料申请纳税信用复核。

近年来，我国纳税信用管理制度不断完善，纳税信用评价结果应用向多领域扩展，优质的纳税信用日益成为企业长远发展的“金名片”，守信企业在税收服务、融资授信、项目管理、进出口等领域将享有更多的便利。想要了解更多资讯，欢迎关注或联系“广州印心企业管理咨询有限公司”哦！

【第6篇】税务登记证年检时间

1月20日开始，通过税务师全科考试的小伙伴就可以进入中税协官网领取证书啦！在填写信息领取证书的时候，有不少朋友有疑惑：我要不要入会呢？不入的话有啥影响？需要缴费吗？

简单来说，税务师的管理方法比较贴近与注册会计师的管理方法，通过税务师考试的考生在领取证书后可以选择加入注册税务师协会，成为个人会员。

那么所有领证的税务师必须要入会吗？

执业会员必须入会；非执业会员可以选择入会和不入会。入会的，颁发职业资格证和个人会员证书两个证；不入会的，颁发职业资格证书一个证。

是否加入中国税务师协会，根据自己的意愿选择即可。如果在领取证书时没有入会，考生在后期也是可以随时通过中税协信息服务平台申请入会的。

税务师入会每年都需要交费吗？继续教育呢？非执业会员费每年多少？

非执业会员入会的，每年可享受中税网72学时的免费课程；不入会的没有免费课程。中国注册税务师协会要求非执业会员每年参加不少于10学时的继续教育。所以说，入会的意思就是每年交会费，你可以免费继续教育；不入会的，每年继续教育还得花钱买课时。

税务师会费各地有差别，非执业会员费参考价格：每年50元。税务师会费及继续教育费用情况，各地或有差异，建议咨询各地税协。

还有其他的问题，奥奥为大家统一做出解答：

no.1

我是在会计师事务所工作，但是我公司也有税务师事务所，交社保都是在会计师事务所，网上填是还是否在事务所工作？填了否能立马办理入会吗？

假如这家会计师事务所在本省税务局办了相关行政登记，可以申请为执业会员。

no.2

我在a省考过了，现在在b省工作，可以到b省来入会吗？还是在a省入会再转会到b省？

在最后一科通过地领证书，办入会。执业会员可办转会，非执业的可以转会，也可以不转，没事。

no.3

我现在没有在事务所工作，如果现在找家事务所，签合同，交社保还能入会吗？另外，这个入会或者执业跟注会冲突吗？也在考注会，个人更倾向于注会执业，不知道这两个之间有没有什么联系或者冲突。

真实在事务所工作后，再办执业，你在同一家事务所，现在可以注会、税务师同时执业。

no.4

在企业里工作的要不要申请入会？

建议入会。

no.5

税务师领证，没有工作单位，信息怎么登记？或者报名填的单位后来离职了，证书申请登记时应该是填新单位吧？

税务师领证，没有工作单位，可以填“无”；报名填的单位后来离职了，证书申请登记时，填新单位。

no.6

申请时学历证书编号如何填写?

学历认证编号就是学位证书编号，即报名时上传的学历证书的编号，应该是能自动调取出数据的。

no.7

税务师年检需要吗？

需要年检。

税务师一般包含执业和非执业，简单理解，执业的一般在事务所上班，其年检是由事务所统一办理年检的。而非执业会员自己去本省税务师管理中心办理。具体办理时间，可以与所在地注册税务师管理中心联系。

税务师就业前景一般有两个方向，考生在取得税务师全科合格证以后，一是进入会计师事务所；二是不进入事务所，可先加入税务师协会，成为非执业会员，非执业会员入会后要参加继续教育，才能使资格永久保留。

no.8

税务师合格证申请表提交后是否可以修改?

目前相关公告暂未公布，根据以往情况来看，税务师合格证申请表提交以后应该是不能修改的，建议大家谨慎填写，详细规定以中税协官方规定为准。

no.9

税务师资格证书领取证件照要求是什么?

根据中税协发布的《关于申领2023年度税务师职业资格证书的公告中国注册税务师协会公告〔2021〕第3号》，关于2023年税务师合格证书领取的相关内容如下：

1、人像照片，用于制作资格证书，应为白底免冠彩色标准证件照，文件格式为jpg或jpeg格式，高413像素、宽295像素，不符标准会影响证书的规范性、美观性。

2、个人基本信息，考生应认真核对，该信息不可自行修改，如有错误须报考试办由管理员修改；通讯、地址等信息可修改，信息如有错误考生可在证书申请时自行更新。

3、考生上传的身份证件、学历或学位证书等原件照片上的信息应与报名填写信息一致，拍摄的照片应清晰可辨，否则影响审核进度。

有其他问题？咨询官方在线客服！

全国税务师资格考试官网改版，新增设“在线客服”板块，暖心了，不喜欢打电话的考生，可以直接使用在线客服进行咨询。

丨本文由东奥会计在线（id：dongaocom） 整理发布，若须引用或转载，请文首注明以上信息。

【第7篇】税务登记证需要年检吗

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（一）税款缴纳记录表

年度：____年

税项

税率及标准

上期

本期

合计

备注

记录日期

金额

记录日期

金额

合计

（二）税务管理制度模板

税务管理制度

第1章 总则

第1条 为加强公司税收管理工作，确保公司合法运营、诚信纳税，根据“税收征收管理法”及“税收征收管理法实施细则”的规定，特制定本制度。

第2条 本制度适用于指导公司税务人员办理税务登记、年审、税务账证管理、纳税申报等事项的管理工作。

第2章 税务登记及年审管理

第3条 税务登记、税务变更登记、税务换证登记、登记证年审统一由财务部指定税务人员自行办理，并报财务部经理和总经理备案。

第4条 财政、税务登记的办理，应提供下列资料及办理的相应手续。

1．领取工商营业执照之日起××日内持工商营业执照和国家技术监督部门核发的企业统一代码证书等有关证件，向税务机关或财政部门申请办理税务、财政登记。

2．根据国家税务机关规定的统一标准，如实填写“税务登记表”。

3．持填好的登记表及规定应报送的有关资料、合同，到所属税务机关办理登记，并领取财税登记证。

第5条 财政、税务变更登记，如发生下列内容的变化，均应在规定的时间内向所属税务机关提出申请，办理登记变更。

1．企业（单位）名称改变。

2．法人代表改变。

3．增、减注册资本。

4．银行账号、记账本位币或结算方式改变。

第6条 财政、税务登记换证，办理年审，应提供下列资料及办理的相应手续。

1．税务专员办理财税登记换证时，应填写换证登记表（一式三份），携带营业执照副本原件，原财税登记证正、副本原件，法人代码证、法人身份证、开户银行证明复印件等资料到税务机关办理，并领取登记证。

2．每年4月底前（特殊规定除外）完成财税登记证年审，办理时填写年检表（一式三份），携带年度审计报告、营业执照、财税登记证原件、副本到税务机关办理。

第7条 税务专员按照财政部门、税务机关的规定使用财税登记证件。财税登记证件不得转借、涂改、毁损、买卖或者伪造。

第3章 账证管理

第8条 每月必须计提当月应交税款，根据实际缴纳的税款，当月做记账凭证，登记账簿，出现实交数与计提数不符时，当月税差必须做相应的账务调整。

第9条 为办理各种税收优惠需要，税务专员根据每月的完税凭证或已交税款的缴款书原件，装订成册，妥善保管，严禁丢失。每月根据完税凭证及已交税款的缴款书复印件填写“报销回单”，税务主管及财务部经理签字确认后入账。

第10条 相关税收的记账凭证、账簿、完税凭证、缴款书及其他有关资料不得伪造、变造或擅自损毁。

第11条 相关税收的记账凭证、账簿、完税凭证、缴款书及其他有关资料应当永久保存（另有规定的除外）。

第4章 发票管理

第12条 财务部经理就指定专门的税务人员负责发票的购买、使用、收取、保管和核查工作。各发票使用部门和经办人必须服从财务部税务人员的指导与管理。

第13条 税务主管每月定期对发票的使用情况进行一次检查，其相关管理详见本公司的“发票管理制度”。

第5章 纳税申报管理

第14条 税务专员每月（季）按规定申报的期限自行到各自所属税务机关进行申报。如申报期有变动，以税为局（所）公布的信息为主。

第15条 税务专员办理纳税申报时，应当如实填写纳税申报表，并根据税务机关的要求报送下列资料。

1．纳税申报表。

2．财务报表。

3．税务机关要求报送的其他资料。

第16条 每季度结束后××日内，税务专员根据公司性质填报所属税务机关要求的报表，并直接到银行交纳税款。

第17条 每年度的企业所得税汇算清缴工作应于每年××月××日前（税务机关另有规定除外）自行到所属税务机关申报，多退少补，说明退补原因，及时向公司财务部及主管税务领导反映情况，补办有关部门付款审批手续，补交税款。

第6章 税务评估管理

第18条 税务专员必须每月在纳税申报期结束后日内把当期纳税申报表原件一份（盖有税务机关申报章的），资产负债表、利润表各一份，完税凭证或已交税款的缴款书及付款审批表复印件各一份，经税务主管审查后，报送财务部经理。

第19条 税务专员必须每月××日前根据公司营业收入情况对当月的税收缴纳情况进行预测，提供预测表给税务主管，以便尽快组织、调度资金，解决公司缴税资金。

第20条 当月如遇到税款较大、资金较紧的问题，税务专员必须在每月××日前直接向税务机关办理延期纳税申请。

第21条 税务专员负责办理各种税收优惠政策（个人所得税手续费返还、土地增值税免税、空置房免营业税、防洪费减免、再投资退税等）及董事会利润分配所需的完税证明；办理后要把相关资料报总经理办公室备案。计划外的特殊税务处理事项必须报总经理审批。

第7章 税务检查管理

第22条 税务主管每月至少检查一次税收情况，出具税收检查结果报告及解决建议，检查结果报总经理办公室备案，总经理有权对财务纳税情况随时进行检查。

第23条 接受税务机关依法进行的税务检查，如实反映情况，提供有关资料，不得拒绝或隐瞒。

第24条 在接受税务机关检查过程中，如发现问题，应及时通知财务部经理和总经理，以便及时协调解决问题；将检查结果复印一份送财务部备案存查，并报总经理办公室备案。

第8章 奖惩管理

第25条 税务专员必须按照税务机关规定的期限办理纳税申报，逾期未申报致使税务机关罚款、滞纳金的，其罚款、滞纳金由当事人负责。

第26条 税务专员应严格保管好每月的完税凭证和税收缴款书的原件、税收缴款卡和发票专用章，防止丢失，否则一切后果由当事人负责。

第9章 附则

第27条 本制度由财务部进行起草，总经理进行审批通过后方可执行、修改。

第28条 本制度从××××年××月××日起执行。

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